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张国祥老师答格局商学人才学院《组织变革与流程再造》课后学员提问

2018/8/8 来源:张国祥老师 作者:张国祥

一、老师能否以工程项目管理为例讲解一下流程设计?
张老师回答:这个问题比较宽泛。工程项目管理属于三级流程,三级流程是管理职责的逻辑划分,是对一类事的管理,四级流程是具体活动,是对一件事的管理。工程项目管理至少包含但不限于以下四级流程:工程立项流程、工程预算审批流程、工程施工计划审批流程、工程施工管理流程、工程验收流程、工程结算流程、工程图纸移交流程等。每一个四级流程,在我们企业谁主管(授权岗位),谁经办(主持岗位)、谁配合(参与岗位),搞清楚这几个问题,流程图的岗位就清晰了。谁拟订工程项目可行性分析报告,谁反馈意见,谁主持立项论证会,谁参与讨论,谁完善论证报告,谁签字批准、谁发布立项决定,把这些工作先后在流程图上对应责任岗位一一排列出来,这个流程图就设计好了。当然,别忘了,先确定流程目标“确保项目经济技术可行”,最后表述流程达到的目的“确保了工程项目经济技术可行”。
其它四级流程图也如此类推。
附:工程项目立项流程图一份,仅供参考。
 
二、"1、以费用报销为例,充分相信每个岗位责任人,但该如何防范他审批不严的风险?2、财务经理不签字,该如何确认各环节审批是否合规?"
张老师回答:流程管理是个系统工程,如果采用老师在课堂上讲的简洁的报销流程图,那就意味着企业建立了报销制度、报销标准,每个员工报销时都按照标准填写报销单,直接主管把关“应不应该报销”,会计把关“报销是否合规”,判断的标准是客观统一的,任何人把关报销结果都是一样的,不存在看人下菜或因人而异的情况,此其一;第二呢,财务经理对公司的整体报销工作负管理责任,他(她)必须通过培训、宣传、检查(复查、抽查)、指导,杜绝审批不严或发现问题及时处理。当我们把合规与否的责任交给了唯一的岗位“会计”,那么,发现违规就首先追究会计的责任,相比多人签字而言,责任更清晰、处理更方便。责任唯一,反而漏洞更少!多人签字出了问题往往不好找人承担责任,如所谓的“法不责众”心理,或“三个和尚没水喝”的古训都在提示我们责任不可分散,也不应该分散。一人负责,管理成本低,工作效率高,完全不用担心审批不严的风险。
另外,企业的监察审计人员也可以随机抽查,老板也可以随机抽查。但这种随机抽查是一种监督方式或管控方式,不应该列入常规工作,故此也不需要体现在......点击查阅全文......↓
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